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索 引 号 640104-242/2021-00003 文  号 生成日期 2021-02-23
发布机构 兴庆区退役军人事务管理局 责任部门 财务室 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

兴庆区退役军人事务局2021年预算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

银川市兴庆区退役军人事务局2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   1组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。

2负责无军籍退休退职职工的服务管理工作;负责自主择业、就业退役军人服务工作;协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。

3组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

4组织落实退役军人特殊保障工作。

5组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。

7负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实,组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担双拥领导小组的日常工作。

8负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

11职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,协调各方力量更好为军人、军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为社会尊崇的职业,褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

 二、部门预算单位构成

   银川市兴庆区退役军人事务局下设银川市兴庆退役军人服务中心财务未独立核算,纳入银川市兴庆区退役军人事务局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区退役军人事务局本级。


 银川市兴庆区退役军人事务局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1004.68 

一、本年支出

1004.68 

1004.68


(一)一般公共预算财政拨款收入

1004.68  

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

961.21 

961.21 




(九)卫生健康支出

35.73  

35.73 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

7.73  

7.73 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1004.68 

支出总计   1004.68

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2080501

行政单位离退休

0.06

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

10.31

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.16

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

595

595

595

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

15.4

15.4

15.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

144.03

144.03

144.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政事务管理

187.62

187.62

187.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

10.46

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.91

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.16

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.58

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

28

28

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.73

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、一般公共预算财政拨款支出表

 

一般公共预算财政拨款支出表

                                         单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080501

行政单位离退休

191.97

0.06

0.06


191.91

99.96%

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

6.45

10.31

10.31


-3.86

-59.84%

2080805

义务兵优待

523.3

595


595

71.7

13.70%

2080999

其他退役安置支出

92.67

15.4


15.4

-77.27

-83.38%

2082801

行政运行

235.38

144.03

114.03

30

-91.35

-38.81%

2082802

一般行政事务管理

196.21

187.62

37.62

150

-8.59

-4.38%

2082804

拥军优属

300.22

10.46


10.46

-289.76

-96.52%

2089999

其他社会保障和就业支出

47.09

0.91

0.91


-46.18

-98.07%

2101101

行政单位医疗

3.43

5.16

5.16


1.73

50.44%

2101103

公务员医疗补助

1.19

2.58

2.58


1.39

116.81%

2101401

优抚对象医疗补助

137.49

28


28

-109.49

-79.64

2210201

住房公积金

5.5

7.73

7.73

2.23


40.55

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表                                                                         单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

175.82

175.82


301

一、工资福利支出

164.56

164.56


30101

基本工资

36.16

36.16


30102

津贴补贴

12.46

12.46


30103

奖金

28.61

28.61


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.31

10.31


30109

职业年金缴费

5.16

5.16


30110

职工基本医疗保险缴费

5.16

5.16


30111

公务员医疗补助缴费

2.58

2.58


30112

其他社会保障缴费

0.91

0.91


30113

住房公积金

7.73

7.73


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

43.03

43.03


302

二、商品和服务支出

214.63

214.63


30201

办公费

31.03

31.03


30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1.0

1.0


30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.5

0.5


30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

0.5

0.5


30228

工会经费

1.13

1.13


30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

181.6

181.6


303

三、对个人和家庭的补助

1.59

1.59


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





























































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1004.68

一、行政支出

1004.68

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1004.68

            其中:财政拨款支出

1004.68

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1004.68

本年支出合计

1004.68





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1004.68

支出总计

1004.68

                                                            

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                               单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1004.68

1004.68

1004.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































 

 

九、部门支出总表

 

部门支出总表

                                                                单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

1004.68

1004.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

595

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

15.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

144.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政事务管理

187.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


银川市兴庆区退役军人人事务局2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市兴庆区退役军人人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区退役军人人事务局2021年财政拨款收入预算1004.68万元,其中:本年收入1004.68万元,包括一般公共预算拨款1004.68万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1004.68万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支1004.68万元、社会保障和就业支出961.21万元、卫生健康支出35.73万元、住房保障支出7.73万元。

二、关于银川市兴庆区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1004.68万元,其中:本年收入安排支1004.68万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加66.13万元,增长87.05 %。

人员经费 56.72万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资36.16万元、津贴补贴12.46万元、奖金28.61万元、社会保障缴费24.11万元、其他工资福利支出43.03万元、退休费0.6万元、住房公积金7.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.59万元。

公用经费9.23万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,工会经费1.13万元、其他交通费4.5万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出828.86万元,其中:本年收入安排支出828.86万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:

2082802-一般行政管理事务  2021年预算150万元,2020年执行数(决算数)减少62万元,下降29.25%。主要用于武装部工作经费

2080805-义务兵优待  2021年预算595万元,2020年执行数(决算数)增加95万元,增长0.19%。主要用于义务兵家庭优待金、高原兵补助。

2082801-行政运行  2021年预算144.03万元,2020年执行数(决算数)增加104.03万元,增长260.08%。主要用于机关正常运行和人员经费。

2082804-拥军优属  2021年预算10.46万元,2020年执行数(决算数)减少27.54万元,下降72.47%。主要用于拥军优属费用的支出

2080999-其他退役安置  2021年预算15.4万元,2020年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要用于部分退役士兵社保接续资金

2101401-优抚对象医疗补助  2021年预算28万元,2020年执行数(决算数)增加3万元,增长0.12%。主要用于一至四级伤残军人护理费

三、关于银川兴庆区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0   万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少万元,主要原因……。

四、关于银川市兴庆区退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区退役军人事务局2021年收入总预算    万元,其中:本年收入1004.68万元,上年结转结余 0万元;支出总预算1004.68万元,其中:本年支出1004.68万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1004.68万元,占   100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支1004.68万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,银川市兴庆区退役军人事务局本级及所属银川市兴庆区退役军人事务局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.82万元 2020年预算增加67.27万元,增长61.97 %。主要原因是由于人员增加,所以机关运行经费增加。

银川市兴庆区退役军人事务局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,银川市兴庆区退役军人事务局政府采购预算0   万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0     万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,银川市兴庆区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年银川市兴庆区退役军人事务局重点项目 0 个,涉及预算资金0万元,各项目按期推进严格按照财务制度规范程序报账,各类民生救助款项按规定时间发放切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进

(五)其他需说明的事项

 

 

银川市兴庆区退役军人事务局2021年部门预算——名词解释

    

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用